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采购公告
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项目名称 |
清洁、消毒设备采购 |
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项目编号 |
WX2022153 |
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采购内容及要求 |
详见附件1 |
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采购截止时间 |
2022年9月日下午17:00 |
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采购方式 |
一次性报价《江苏中冠工程咨询有限公司标准化产品电子采购规则》 |
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报价人 资格条件 |
注册并审核通过成为“E交易”认证会员； |
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网上询价保证金 |
1.缴纳金额：人民币59000元整； 2.截止时间：2022年9月日下午17:00； 3.退还：详见《江苏中冠工程咨询有限公司标准化产品电子采购规则》 |
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交易服务费 |
1.成交金额的1.5%（由成交供应商在成交公告发出后五个工作日内支付）； |
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履约约定 |
1.《采购合同》应在成交公告发出后2日内签署，签署地为采购人经营地址； 2.履约保证金：/； |
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验收约定 |
1.交货时间：合同签订后10日内完成交货； 2.交货地点：采购人指定地点； 3.安装完成时间：将全部货物运达到货地点且经采购人验收合格后5天内； 4.规格要求：按照采购清单中规定的品牌、型号及技术要求提供，不允许负偏离； 5.采购人、成交供应商在验收单上签字确认。 |
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结算 |
1、合同签订生效后甲方付签约合同价款的10%作为预付款。 2、乙方在规定时间内将全部货物运达到货地点且经甲方验收合格后，根据甲方要求提交结算资料；经有造价咨询资质的单位进行结算审计后，乙方提供金额为结算审定价100%的增值税专用发票，甲方支付至结算审定价的 95%，质保期（2年）结束后一次性付清余款。 3、结算要求：固定综合单价，工程量按实结算。乙方凭采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票进行资金结算；乙方应在甲方每次付款前按甲方要求出具等额的发票。若甲方对采购需求进行调整，则按变更处理调整综合单价，由乙方申报，经审计审定及甲方确认后作为结算依据。 4、发票要求：本合同总价为含税价，乙方开具税率为13%的增值税专用发票;若投标单位因自身企业原因无法开具13%的增值税专用发票，则投标时先按 13%税费计入投标总价，开标后，以税前价格加企业实际增值税税率作为合同总价。 |
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违约责任 |
成交供应商未能按合同规定的时间、相关指标及工期（不可抗力除外）等条款完成项目的，视为成交供应商违约，采购人有权解除合同并要求成交供应商承担相应的违约责任。 |
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特别提示 |
1.网上询价供应商必须对项目现状预先勘察，对所投材料的要求条件充分了解。所提供产品必须能够满足现场安装条件。 2.网上询价供应商在报价时须上传报价单。采购清单中的数量为暂估数量，报价单中是按照预估数量进行报价并参与评审，最终按实结算。 3.网上询价供应商应根据用户需求合理报价，报价单中不允许有缺漏项，如有无需报价或免费供货的项目，须在报价单中明确备注，否则其报价将被否决。 3.付款提示：网上询价保证金、履约保证金、委托平台结算的成交款等均应通过在E交易平台注册的银行账户并根据系统提示付款，以E交易系统到帐为准（E交易系统到帐时间可能晚于银行到帐时间，为确保及时到账请提前准备并优先选择工商银行网银或网点操作）； 4.本次采购最高限价为：人民币595867元（高于最高限价的报价属于无效报价）； 5.业务电话：0519-85580366 王女士 技术支持：4008280982 |
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附件 |
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