长沙数字集团有限公司2025年度内控评价咨询服务项目询价公告

长沙数字集团有限公司现对2025年度内控评价咨询服务项目进行公开询价，欢迎合格供应商参与报价，有关事项如下：

一、项目概况

长沙数字集团有限公司拟对集团本部及长沙数智科技集团有限公司（含长沙测绘有限公司、长沙数字城市建设运营有限公司）、长沙人才集团有限公司（含下属子公司）、长沙联合产权交易所有限公司（含下属子公司）、长沙安信安防实业有限公司共计4家子公司，合计5家主体进行重点领域专项审计，并做内控评价。

二、服务费用控制价

最高控制价为人民币9.76万元（含税），报价应包含完成本项目应产生的所有费用（采购人仅提供必要的办公场地、工作中餐），超出控制价的按不合格应选人处理。

三、采购需求

1.采购内容：

（1）成交供应商应按照《关于加强市属国有企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见（试行）》（长国资监督〔2021〕78号）、《企业内部控制基本规范》及长沙数字集团有限公司内控制度有关要求，对集团本部及4家一级子企业（针对部分重点领域延伸至二级子企业）开展2025年度内控评价工作。评价工作应重点围绕子公司业务特点（信息化项目建设、人力资源服务、产权交易、安防服务等），深入揭示内控薄弱环节，提出流程优化与管理提升建议，并按评价主体分别出具内部控制评价报告。

    （2）成交供应商应依据穿透式监管要求，结合各评价单位生产经营实际及评价情况，聚焦“三重一大”、重大投资、购销业务、科技研发、资金管理、合同管理、项目管理、资产管理、财务管理、薪酬管理等重点领域（各评价单位至少包含3个重点领域）开展专项审计，系统揭示存在的问题与风险，形成问题清单，并针对管理薄弱环节和经营风险提出管理提升建议。

    （3）成交供应商应自全部正式成果文件经采购人书面确认验收之日起一年内，向采购人提供后续专业技术支持与咨询服务，包括但不限于：对评价发现的问题提供整改建议咨询、对采购人内控体系建设提供咨询。

2.成果交付要求：

（1）工作方案；

（2）内控评价报告（分5个主体出具，含管理提升建议）；

（3）重点领域专项审计问题清单（分5个主体出具，含管理提升建议）；

（4）根据采购人要求提供相应文档，如汇报PPT、相关过程底稿等。

3.时间要求：

项目计划于2026年4月启动，6月底前完成现场工作，7月底前提交正式成果，具体时间以合同约定为准。项目进度时间要求如下：

（1）成交供应商应在与采购人签订合同后10个工作日内，完成《工作方案》的编制并提交采购人审核。

（2）《工作方案》经采购人确认无修改意见后开展现场工作，成交供应商应在开展现场工作之日起40个工作日内，完成全部现场评价工作，并向采购人提交《内控评价报告》（征求意见稿）及《重点领域专项审计问题清单》。

（3）采购人对《内控评价报告》（征求意见稿）及《重点领域专项审计问题清单》提出修改意见的，成交供应商应在收到意见后及时修改；采购人确认无实质性修改意见后，成交供应商应在15个工作日内，向采购人提交加盖公章的正式《内控评价报告》及《重点领域专项审计问题清单》。

（4）若因成交供应商原因导致项目延期，进而影响采购人内控评价工作整体进度的，采购人有权解除合同，采购人解除合同的，成交供应商应在收到合同解除通知书之日起7日内退还全部已收取费用，并按合同总额的20%向采购人支付违约金。成果文件经采购人审核未通过的，成交供应商应在10个工作日内无偿修改；若修改三次仍未通过，采购人有权解除合同，并按前述约定追究违约责任。

4.付款方式：

成交供应商交付《工作方案》并经采购人确认无修改意见后15个工作日内，采购人支付合同总额的20%；成交供应商交付正式、合格、经采购人会议决策通过的《内控评价报告》及《重点领域专项审计问题清单》并经采购人书面确认接收后15个工作日内，采购人支付合同总额的80%。

四、报价规则

1.系统报价操作要求：供应商需在“竞价阶段”一栏点击“报价”，输入总价报价（含税价）并提交，请务必在规定时间内提交报价，否则视为无效报价。报价规则：本项目实行一次性报价机制，报价提交后不得修改、不得撤销。

2.报价截止时间：2026年4月13日17点00分（北京时间）。

3.审查资料符合询价公告“应选人的资格要求”的，按照不含税价低价优先、不含税价相同时按报价时间早优先的原则确定成交供应商；若价格、时间全部一致，采购人有权确定成交供应商。

4.应选人发出报价即视为了解并认同询价公告中的一切要求。

五、应选人的资格要求

应选人须同时具备下述条件，否则按不合格应选人处理：

1.应选人须为在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织。

2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。

3.无其他明文禁止参与响应报价的记录。

4.业绩要求：应选人近三年（2023年4月至询价截止日）承接过至少1个央企或地方国企的合同金额不低于9.76万元的内控建设或评价项目，须提供合同或委托协议关键页（至少包含项目名称、内容、金额、签订时间及签字盖章页）。

5.人员要求：

（1）投入本项目的人员不少于3人；

（2）项目经理须为具有5年（含）以上相关工作经验的注册会计师，且近三年（2023年4月至询价截止日）以项目经理身份承担过至少1个央企或地方国企的内控建设或评价项目，须提供合同或委托协议关键页（至少包含项目名称、内容、金额、项目经理姓名、签订时间及签字盖章页）或其他能充分证明业绩的材料；

（3）项目人员（不包括项目经理）至少1人须具有中级及以上职称（会计、审计、经济等相关专业）或注册会计师证；

（4）成交供应商不得擅自更换项目成员，若确需更换，须经采购人同意，并保证接替人员资质与经验不低于原人员标准，否则按合同总额的5%支付违约金，并须立即恢复原定人员。

6.与采购人存在利害关系可能影响招选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次询价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次询价。

六、报价文件提交

1.供应商应在报价截止时间前将以下资料扫描件压缩成单个RAR或ZIP格式，命名为“报价单位名称+项目名称”，通过“竞价阶段”-“上传文件”模块线上递交，递交文件后仍需在系统“竞价阶段”完成报价操作。

2.报价文件均须加盖公章，包括以下文件：

（1）有效期内的营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件；

（2）报价单（格式自拟），须列明不含税金额、增值税税率、增值税税额、含税金额、具体发票类型（例如：增值税专用发票、增值税普通发票）、联系人及电话；联系人非法定代表人的还需提供授权委托书；

（3）“信用中国”网站与中国政府采购网的查询结果截图；

（4）应选人业绩证明材料；

（5）投入本项目人员名单（须提供全部成员的相关证书复印件和近三个月任意一个月应选人为其缴纳社保的证明文件），项目经理相关工作年限证明材料、业绩证明材料；

（6）承诺函（格式自拟，须承诺完全响应本询价公告中的全部采购需求及资格要求）。

七、服务费

本项目服务费按照成交金额的1%支付。

八、联系方式

采购人：长沙数字集团有限公司

联系人：王女士

联系电话：0731-89660921

采购组织方：长沙联合产权交易所有限公司

联系人：罗女士、王先生

联系电话：0731-82897667

系统操作咨询：系统客服电话：4008280799（可咨询交纳保证金、上传资格审查资料及报价等系统问题）